幼儿园内部控制制度建设与执行情况（幼儿园内部控制制度）

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1、去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:cocokeroppi8 xx幼儿园内部控制制度幼儿园财产管理制度一、采购制度1.幼儿园采购物品一般情况下，由指定人员办理。

2、2.采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

3、3.购物申请单须有申请人、部门负责人、幼儿园财产（管理员）三人的签名。

4、4除特殊情况，一般购物在五天内完成。

5、5.采购的物品一定要与购物申请单内容相同（如有特殊情况须经主管人员批准）。

6、6.未经批准购买的物品一律不予报销。

7、二、验收入库制度1.指定人员提供购物申请单，使用人负责验收幼儿园购大批办公用品由园长验收，财产保管员入库并登记帐册，再由个人或部门领用。

8、2.验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。

9、3.入库时要区分物品性质、危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善处理。

10、4.验收入库后应开三联单通知个人或部门前来领取，以利于教学急需。

11、会计入帐联应及时交财务入帐。

12、5.根据勤俭办园原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。

13、6.幼儿园财产负责人应定期检查验收入库制度执行情况。

14、三、造册登记制度1.幼儿园所有物品的造册登记工作由相应保管员负责。

15、2.仓库保管员根据物品的归类分别列入帐册。

16、三天内及时登帐，按时结帐。

17、3.2.7.7.。

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